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延邊州人民政府辦公室2021年部門預(yù)算
2021年2月8日
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2021年部門預(yù)算表（見附表）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、部門收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
十、項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 情況說明
一、2021年收支預(yù)算總體情況
二、2021年收入預(yù)算情況
三、2021年支出預(yù)算情況
四、2021年財政撥款收支預(yù)算情況
五、2021年一般公共預(yù)算撥款情況
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費撥款情況
八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
（四）預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)州政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的安排和州政府公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)州政府大事記的收集、編印工作。
?。ǘ﹨f(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍?、印發(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)對州政府及州政府辦公室收文提出審核意見，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；指導(dǎo)縣（市）和州政府各部門公文處理工作。
?。ㄈ┭芯靠h（市）政府和州政府部門請示州政府的事項，提出審核意見，報州政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對州政府各部門間出現(xiàn)的爭議提出處理意見，報州政府領(lǐng)導(dǎo)決定；做好州人民政府公報編輯發(fā)行工作。
（四）協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草各類文稿，負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他文字工作；圍繞州政府的中心工作，組織專題調(diào)查研究，及時反饋情況，并提出建議。
?。ㄎ澹┚幇l(fā)政務(wù)信息，為州政府及各部門、各縣（市）提供服務(wù)；做好信息動員工作。
?。┒酱贆z查州政府決定事項及州政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示的執(zhí)行落實情況；督查上級政府有關(guān)我州重大決策和工作部署的落實情況。承辦人大代表、政協(xié)委員提案、議案、建議等。
?。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)處理州政府及辦公室機關(guān)的行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)州政府及辦公室機關(guān)的經(jīng)費預(yù)決算、財務(wù)管理等工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)州政府政務(wù)值班工作、政府信息公開指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)州政府門戶網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)等工作。
?。ň牛┴?fù)責(zé)辦公室系統(tǒng)機關(guān)編制、人事管理、黨建和群團(tuán)工作。
?。ㄊ﹨f(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)國家及省屬相關(guān)部門，為全州招商引資工作服務(wù)。
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)承接重大課題調(diào)研工作，負(fù)責(zé)組織或參與對我州改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對策建議；負(fù)責(zé)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供決策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)為州政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展顧問提供服務(wù)。
?。ㄊ┏修k州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置及人員情況
州政府辦公室為獨立編制、核算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)10個處室，另設(shè)機關(guān)黨委。下設(shè)4家預(yù)算單位。行政編制57人，事業(yè)編制71人，實有人數(shù)98人，行政52人，事業(yè)46人；退休44人,長期聘用人員10人。
下設(shè)4家預(yù)算單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處、延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州發(fā)展研究中心。
第二部分 2021年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分 情況說明
一、2021年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。2021年收支總預(yù)算1734.05萬元，比2020年預(yù)算增加276.57萬元，主要原因是2020年總預(yù)算不包含項目預(yù)算。
二、2021年收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算1734.05萬元，其中：本年收入1734.05萬元，占100%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入1734.05萬元，占100%。
三、2021年支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算1734.05萬元，其中：基本支出1276.75萬元，占74%；項目支出457.3萬元，占26%。
四、2021年財政撥款收支預(yù)算情況
2021年財政撥款收支總預(yù)算1734.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1734.05萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1452.82萬元，社會保障和就業(yè)支出122.02萬元，衛(wèi)生健康支出67.69萬元，住房保障支出91.52萬元。
五、2021年一般公共預(yù)算撥款情況
2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1734.05萬元，其中：基本支出1276.75萬元，占74%；項目支出457.3萬元，占26%。
一般公共服務(wù)支出1452.82萬元，占84%，主要用于本單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出122.02萬元，占8%，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。衛(wèi)生健康支出67.69萬元，占3%，主要用于我單位醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險等繳存。住房保障支出91.52萬元，占5%，主要用于職工住房公積金的繳存。
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年一般公共預(yù)算基本支出1267.75萬元，其中：人員經(jīng)費1099.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費169.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
七、2021年一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費撥款情況
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為80萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加8.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費0萬元、比2020年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是因公出國（境）經(jīng)費未列部門預(yù)算。
2.公務(wù)接待費20萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”的要求，規(guī)范公務(wù)接待活動，由于2020年受疫情影響，來延人員減少，2021年預(yù)計增加公用接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行費60萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.2萬元。主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費條例、加強公務(wù)用車管理，由于2020年受疫情影響，用車數(shù)量減少，而且車輛存在不同程度老化，2021年預(yù)計增加車輛維護(hù)費。
八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算撥款
九、其他重要事項的說明情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算186.40萬元，比2020年減少11.90萬元，主要原因是嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費，杜絕鋪張浪費。
?。ǘ┱少徢闆r
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室年初預(yù)算無政府采購支出安排。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室各單位共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車9輛，其他用車主要是公務(wù)用車及駐外辦車輛等。
2021年年初預(yù)算安排公務(wù)車維護(hù)支出10.8萬元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無納入財政預(yù)算績效評價范圍的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指機關(guān)事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。